Procesy IT
Procesy IT są zgodne z frameworkiem ITIL.
Change Management
Dział zatytułowany „Change Management”Trzy szablony zmian (change) z odpowiednimi politykami zatwierdzania:
| Szablon | Ryzyko | Wstępnie autoryzowany | Zatwierdzenie |
|---|---|---|---|
| Standard Change | niskie | tak | bez CAB |
| Normal Change | średnie | nie | CAB (Change Advisory Board) |
| Emergency Change | wysokie | nie | eCAB (Emergency CAB) |
Powiązane polityki:
- CAB Approval Policy — dotyczy Normal Change.
- Emergency CAB Policy — dotyczy Emergency Change.
- Change Freeze Policy — okna zamrożenia (np. „Year-end freeze”) konfigurowane dla każdego tenanta, które wstrzymują zatwierdzanie zmian.
Problem Management
Dział zatytułowany „Problem Management”Workflow Problem obsługuje analizę przyczyny źródłowej (RCA). Towarzyszy mu szablon KEDB (Known Error Database) z polami: Objaw, Root cause, Tymczasowe obejście, Trwała poprawka / powiązany change, CI, których dotyczy, Powiązane incydenty.
Klasyfikacja Major Incident
Dział zatytułowany „Klasyfikacja Major Incident”Ważność Major Incident jest określana według skali:
| Poziom | Nazwa | Kryterium |
|---|---|---|
| P0 | Critical / Catastrophic | Całkowita niedostępność usługi krytycznej dla biznesu lub wpływ na bezpieczeństwo/kwestie prawne; brak obejścia. |
| P1 | High | Poważna degradacja lub częściowa niedostępność usługi krytycznej; ograniczone obejście. |
| P2 | Medium | Znaczący wpływ, ale usługa działa dzięki obejściu. |
| P3 | Low | Niewielki wpływ / pojedynczy użytkownik lub usługa niekrytyczna. |